强计划 盯节点 督指标 压责任
北方公司天津事业部谋势而动夯实全年任务
作者:谷菲  时间:2021-02-10  点击量:   
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    起步就是冲刺,开局就是决战,面对2021年依然严峻复杂的国内外经济形势,北方公司天津事业部按照集团公司“二次创业”转型换挡任务要求,迎难而上,积极应变,自2021年初至春节前,连续来组织召开多轮会议,包括财务资金预测、动态成本分析、营销方案策划等专题会议,事业部领导班子及部门以上负责人到场参会。会议以一刻也不耽误的奋斗精神,贯彻计划先行、方案先行、成本测算先行、风险评估先行、集体决策先行的“五大先行”理念,紧盯全年重要节点,“盘清”家底,划清红线,步步夯实任务,细化分解指标,为年度生产经营开好局做好统筹谋划,确保全年工作围绕大局,心中有数。  

    系列会议在汇报分析均紧紧围绕各项目开盘、上房、土地款回正、股东自有资金回正等重要节点,作为各部门计划统筹全年计划任务的“风向标”,将指标任务进行铺排、分解,组织各部门齐头并进,环环紧扣,确保完成年度各项指标任务。其中,财务部汇总各部门年度资金计划,就各项目2021年资金收入与支出、资金来源等情况进行预测和分析;成本部分别汇报西派国印一期、西派国印四期和唐颂国际项目成本情况分析,对比目标成本和责任成本,梳理、分解成本各科目和合同执行情况,夯实成本,明确合同上限,做到心中有数,为实现成本可控和优化提供扎实数据;营销部以2021年度土地款回正、自有资金回正等核心指标实现所需的年度销售、回款任务为依据,倒推各项目供货规模,梳理各业态货值情况,明确策划、销售、渠道等年度重点工作和推售策略各季度要重点突破和解决的核心问题,进而确定年度营销费用额度和细化方案,为全年生产经营任务有条不紊推进找准主要矛盾,捋清发展思路;各项目就力保年度上房任务,配合营销推售节奏和推广需求铺排年度生产计划,明确各重要节点完成时限、责任人,为完成各项任务提前排布人员、资源、设备等组织方案,结合资金计划安排合理统筹工期进度。

    会议在听取各部门汇报后强调,要清醒认识房地产行业和地产集团面临的形势任务,坚持业绩导向,弘扬奋斗精神,进一步压实各项指标节点、完成时限和责任部门。一是统筹资金管理要坚持量入为出,以收定支的原则,以资金为目标,以结果为导向,以现金流指导排布全年生产经营工作。二是尽量减少现金支付,压缩开支,减少资金占用,确保完成土地款回正等重要节点。三是成本部门工作人员进一步强化契约精神和计划意识、合约意识,立足本岗尽职尽责,为事业部各项目守好成本红线、底线。四是西派国印二期项目作为全年营销工作的重中之重,其流速、价格、市场站位等将直接与项目后期命运息息相关,营销部要抢抓机遇,把握时机,针对案名确定、推盘策略等把握推售节奏,深挖项目价值,输出大盘理念。五是招采计划、施工计划等都要以开盘、上房等重要节点为前提,确保各项工作有序组织,合理穿插,均衡排布。把握节奏。

    新“战书”已经下达,新征途就在脚下,下一步,天津事业部将以各项目节点、指标、任务为考核标准,制定绩效考核方案和并制作张贴计划运营看板,公开晾晒各部门进度完成情况和责任落实情况。同时,按照会议确定的年度成本指标上限、资金支出计划等加强现金流统筹和管控,为项目开发过程及时进行督导和纠偏。在督促各部门细化目标任务、层层压实责任的过程中,为大家拧紧发条,划清红线,进一步提升全员强计划、强运营理念,不断提升危机意识、计划意识、成本意识、风险意识,以实干担当、务求事功的工作作风扎实推进各项工作提质增效,以一往无前的奋斗姿态,风雨无阻的精神状态,埋头苦干,稳中求进,向着奋力完成年度指标任务迈好第一步,见到新气象。

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